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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-02-14 13:18

同學你好
按照實際業務做差額納稅

冬天的雪 追問

2022-02-14 13:19

能否說下會計分錄嗎？

樸老師 解答

2022-02-14 13:25

 （1）全額確認收入與銷項稅額
借：銀行存款 
       貸：主營業務收入 
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)  
（2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借：主營業務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結轉未交增值稅
借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 
        貸：應交稅費———未交增值稅

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相關問題討論
同學你好 按照實際業務做差額納稅
2022-02-14 13:18:14
你好 ；? ? ? ?借其他業務成本? ? 貸銀行存款 ；? 轉租出去 ：借銀行存款貸其他業務收入； 應交稅費-應交增值稅?
2022-02-14 12:33:28
代收的三房租是什么意思？
2021-11-07 13:23:29
你好！計入管理費用-房租/物業費
2017-09-11 10:34:26
這個是在合同里約定報銷就可以。
2023-03-18 11:14:59
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