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樸老師

職稱： 會計師

2022-02-14 12:09

同學你好
沒有勾選認證沒做進項的不用

巡山小妖精?? 追問

2022-02-14 14:34

老師，請問下轉出的進項稅額怎么做分錄啊！我看科目余額表上有進項稅額轉出借方余額10.55，我要怎么把這筆賬做平呢

樸老師 解答

2022-02-14 14:41

借成本費用科目
貸進項轉出

巡山小妖精?? 追問

2022-02-14 14:47

借主營業務成本   貸進項稅額轉出。可以吧

樸老師 解答

2022-02-14 14:54

他喜歡喝
對的
這樣就可以

巡山小妖精?? 追問

2022-02-15 08:49

老師，再請問下，利潤表上不體現上一年度的利潤，那么如果今年是虧的，以前年度是盈利，怎么補虧呢

樸老師 解答

2022-02-15 08:50

同學你好
這個沒法補
都是后來的利潤彌補以前的虧損
沒有以前的利潤彌補后面的虧損

巡山小妖精?? 追問

2022-02-15 08:54

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-02-15 09:01

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
同學你好 沒有勾選認證沒做進項的不用
2022-02-14 12:09:10
待認證抵扣不用結轉 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-08-16 15:52:38
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-01-11 16:17:10
你好老師！交了增值稅就有附加稅和企業所得稅，這些會計分錄怎么做。謝謝
2022-01-02 14:10:12
你好，沒有認證的不需要結轉，認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
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