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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-02-13 21:34

您好，請問差額是因為你沒有結轉嗎？

微信用戶 追問

2022-02-13 21:38

財務軟件，

微信用戶 追問

2022-02-13 21:40

利息收入沒有做方紅字，做成借貸方向的，

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:42

那單獨把這個財務費用調整依稀

微信用戶 追問

2022-02-13 21:44

怎么調？按差額調整嘛，

微信用戶 追問

2022-02-13 21:45

利潤表累計利潤總額不符

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:48

對，按照差額去調整，手動做一筆

微信用戶 追問

2022-02-13 21:54

請老師指導具體怎么做？謝謝

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:56

您這個差額是多少？  借 財務費用  貸 利潤分配——未分配利潤

微信用戶 追問

2022-02-13 22:08

當期利潤能對上，就是利潤表累計余額對不上。

小鎖老師 解答

2022-02-13 22:14

就是這個地方，做我的這一筆分錄

微信用戶 追問

2022-02-13 22:16

那只能做在次月，這是12月的，沒有反結賬功能

小鎖老師 解答

2022-02-13 22:18

沒有反結轉的話，只能坐在次月

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相關問題討論
您好，請問差額是因為你沒有結轉嗎？
2022-02-13 21:34:44
你好，建議選擇第二個 第一個印象應該會影響你科目余額表的發生額合計。
2020-06-16 10:54:15
你好 是的是這樣處理的?
2022-05-16 10:27:29
你好，借本年利潤負數貸，財務費用負數
2022-07-23 11:20:22
收到利息的時候，借：財務費用-利息收入100（紅字），或者借：財務費用-利息收入-100 結轉本年利潤，借：本年利潤100 貸：財務費用-利息收入100（紅字），或者借：財務費用-利息收入100，貸：本年利潤100
2021-11-07 19:23:36
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