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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-02-13 18:57

你好
借：管理費用
貸：銀行存款
借應交稅費-應交稅費(減免稅額)
貸管理費用
填寫附表四和減免表和主表

謝謝老師 追問

2022-02-13 19:14

那我繳納增值稅時，有減免稅額有應納稅額。分錄如何做呢

小默老師 解答

2022-02-13 19:19

銷項-進項-減免稅額等于應該交的
借：應交增值稅-銷項稅額
  貸：應交增值稅-進項稅額
        應交增值稅-減免稅額
        應交增值稅-轉出未交增值稅
借：應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
     
    
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
您好 請問是要全額抵扣稅盤服務費嗎
2022-01-07 20:35:01
你好 借：管理費用 貸：銀行存款 借應交稅費-應交稅費(減免稅額) 貸管理費用 填寫附表四和減免表和主表
2022-02-13 18:57:14
您好，同學，請稍等下
2023-09-11 14:58:52
您好 增值稅申報表客運服務費填附表二8B欄次 稅控盤價稅合計金額填附表四 主表應納稅額減征額欄次 減免稅明細表
2023-09-11 15:06:47
1.雙擊打開電子稅務局點擊“我要辦稅”按鈕 1.進入系統功能頁面點擊“稅費申報及繳納”按鈕 1.進入稅費申報及繳納頁面點擊選擇“增值稅減免稅申報明細表”選項 1.進入該頁面，選擇減稅代碼及名稱，購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅輸入稅控盤服務費金額，填入本期發生額和抵減額即可
2023-09-11 14:51:51
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