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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-11 22:42

你好，學員，張載金額就是會計的賬面金額，稅收金額是稅法角度的金額

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:44

老師，我不知道調什么？怎么調

冉老師 解答

2022-02-11 22:44

就是你現在要納稅調增嗎，賬載金額填寫0，稅收金額要填寫調整的

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:46

哦，意思填稅收金額和調增金額一樣是嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 22:47

填稅收金額和調增金額一樣

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:49

老師2021年的利潤是不是要彌補以前年度虧損呀？那如果彌補完，我要調增的就更多了

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:49

這種風險大嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 22:50

2021年的利潤是要彌補以前年度虧損

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:51

老師，商貿公司銷售環保設備的利潤大概在多少

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:51

老師意思先要彌補之后再調增？

冉老師 解答

2022-02-11 22:51

老師，商貿公司銷售環保設備的利潤大概在多少
這個沒有固定的標準，每個企業，每個地方，每個公司甚至每個月都不一樣的

冉老師 解答

2022-02-11 22:52

只要是真實的就可以的

俊逸的鋼筆 追問

2022-02-11 22:52

好的，謝謝您

冉老師 解答

2022-02-11 22:58

不客氣，周末愉快，學員

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相關問題討論
你好，學員，張載金額就是會計的賬面金額，稅收金額是稅法角度的金額
2022-02-11 22:42:22
納稅調整增加額的意思就是：企業稅前扣除的項目，雖然符合會計核算的標準，但是不符合稅法的規定，不能在稅前扣除，需要進行調增處理。
2022-10-13 16:00:01
你好，你們單位計提了工資沒有支付出去嗎？
2022-04-02 16:23:56
二季度的所得稅預繳表 ，不用調整
2023-06-30 17:23:40
你好 這個不涉及阿，你這個要通過以前年度損益調整，不影響你當年的企業所得稅的
2022-11-08 17:06:02
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