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家權老師

職稱： 稅務師

2022-02-11 14:59

說明你的科目沒有弄平啊，只有自己檢查各個科目的明細賬了

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:03

應該支付完工資就沒有了，對吧

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:04

結賬的時候應該是平的

家權老師 解答

2022-02-11 15:06

是的，支付了就是平的哈。自己檢查一下憑證和明細賬吧

五月的媽咪 追問

2022-02-11 15:08

好的謝謝

家權老師 解答

2022-02-11 15:10

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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相關問題討論
說明你的科目沒有弄平啊，只有自己檢查各個科目的明細賬了
2022-02-11 14:59:46
是的，你發工資扣的時候做借應付職工薪酬社保，貸其他應收款-個人社保，
2020-03-16 09:06:26
同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-01-19 14:13:28
社保是當月繳納當月的額
2021-11-16 16:09:00
同學您好，收入105，費用100，累計盈余有貸方余額5，很正常啊，等到第二年把應付社保個人部分沖平就完了，還是說這一筆累計盈余是不是非要做平？另外，如果非要做平的話，是系統反結賬改去年的賬？還是在今年調賬？
2022-03-02 20:02:11
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