1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-02-11 13:59

同學，你好
季報，你指的是增值稅？

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 13:59

企業所得稅

小菲老師 解答

2022-02-11 14:02

同學，你好
按照你的賬來申報企業所得稅的
你之前個稅沒申報，不影響企業所得稅

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 14:06

公司是21年11月成立的，12月做的賬，申報企業所得稅只報了12月的數據，后來又補申報11月的1個人的個稅，這個人員工資不在申報的數據里，是更正11月的個稅為0呢，還是怎么調整？

小菲老師 解答

2022-02-11 14:07

同學，你好
更正個稅

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 14:11

當時個稅是在大廳辦理的，網上可以更正嗎或者是作廢？有什么區別？

小菲老師 解答

2022-02-11 14:13

同學，你好
不可以，要去大廳辦理

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 14:15

那可以更正12月的個稅嗎？11月和12月的工資一樣的，調整那個員工12月的工資為0，這樣可以嗎？

小菲老師 解答

2022-02-11 14:16

同學，你好
一般不能這么做的

縹緲的斑馬 追問

2022-02-11 14:17

好吧，謝謝老師

小菲老師 解答

2022-02-11 14:18

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好 季報，你指的是增值稅？
2022-02-11 13:59:04
答：可以調整。所得稅季度申報年報是指企業在每個季度末，根據實際經營情況申報當季度應繳納所得稅，也可以根據自身實際業務情況，調整稅金申報年報。 具體來說，在申報過程中，企業可以根據實際經營情況進行調整，例如減免、轉移所得和增加所得稅等。一般在申報所得稅時，企業可以根據實際經營情況和財務狀況，調整所得稅繳納金額。 此外，企業還可以根據所得稅規定，對季度應繳納所得稅稅額進行調整，以及根據財務實際情況，提出所得稅調整申請，并要求稅務機關調整稅金申報年報。 拓展知識：所得稅調整稅金申報年報的基本思想是把稅費、扣稅優惠準確無誤地映射到財務報表上，以便向投資者準確清楚地反映企業的實際財務狀況。此外，調整稅金申報年報還可以為企業節稅，改善企業財務狀況，從而保護企業利益。
2023-02-20 11:20:00
小規模納稅人應在報第四季度稅時進行年度納稅調整。即在第四季度報稅時，根據第一季度到第四季度的業務實際情況，對于已繳稅額有所調減或增加。例如，如果一家企業的第一季度至第四季度之間皆有業務運作，而第一季度的實際應納稅額高于當季度繳納的實際稅款，則需要在報第四季度稅時補繳稅款才能正確結清稅務。另外，根據《繳費管理條例》規定，小規模納稅人年度納稅調整前，需要繳納全年的稅款，才能合理申報其月度及季度稅款。
2023-03-25 14:05:27
你好；? ? 根據你們12月負債表 和利潤表累計金額來報年度財務報表的??
2023-05-15 19:05:23
你好，如果有錯誤，可以做更正申報
2020-06-16 16:49:16
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...