請問出口轉內銷成功后，進項勾選了怎么入賬？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-02-11 13:33

之前的做了的

小菲老師 解答

2022-02-11 13:34

同學，你好
之前分錄發給我一下

愛吃魚大臉貓 追問

2022-02-11 13:36

之前是想要出口的，做了進項賬了。后面不出口就銷售給國內了，開了銷售票也做了賬。但是進項票這個月才弄好出口轉內銷流程，所以這個月可以勾選抵扣了，但是勾選完怎么記賬？

小菲老師 解答

2022-02-11 13:37

同學，你好
借：應交稅費-應交增值稅（進）
貸：庫存商品

愛吃魚大臉貓 追問

2022-02-11 13:37

之前是借庫存商品-出口商品-xx，應交稅費應交增值稅進項稅額xx 貸應付賬款

小菲老師 解答

2022-02-11 13:38

同學，你好
你之前沒有勾選就做了進項稅？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-02-11 13:39

勾選了退稅的那張進項，但是后面沒出口就沒有退成

小菲老師 解答

2022-02-11 13:41

同學，你好
你開始是退稅勾選，之后改成抵扣勾選？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-02-11 13:42

是的不出口了就改了

小菲老師 解答

2022-02-11 13:46

同學，你好
借：應交稅費-應交增值稅（進）
貸：應交稅費-應交增值稅（出口）