支付工程款3050萬，開過來發票金額2000萬！之前掛賬其他應付賬款400萬！現在要如何記賬處理

開朗的香菇 追問

2022-02-10 19:50

支付時，借開發成本貸銀行存款貸其他應付款.其他應收賬款沒有余額

郭老師 解答

2022-02-10 19:55

當時沒有發票做的這個是嗎
借其他應付款2000
貸開發成本
借開發成本貸其他應付款2000
剩下沒有發票還是暫估

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:00

之前其他應付賬款掛賬余額400萬，開發票2000萬，本月共支付3050元！開了650的收據

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:01

現在出現其他應付賬款的負數了

郭老師 解答

2022-02-10 20:05

借開發成本貸銀行存款貸其他應付款.

這個分錄金額都是多少

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:09

開發成本2000。銀行存款1000.其他應付1000

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:10

當月共支付金額

郭老師 解答

2022-02-10 20:11

支付工程款3050萬，
做的借其他應付款貸銀行存款的嗎

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:17

對的。就是這樣出現借方余額了

郭老師 解答

2022-02-10 20:18

對方給你提供服務多少
不看發票

郭老師 解答

2022-02-10 20:18

如果給你提供服務2000
有余額表示你們提前支付的
掛著就可以

開朗的香菇 追問

2022-02-10 20:21

我要怎么把它調到其他應收賬款，把賬掛著？

郭老師 解答

2022-02-10 20:21

借其他應收款
貸其他應付款
把其他應付款所有的借方余額都轉過來