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老師，你好，收到的發票已經認證抵扣，稅務局來電話說對方走逃失聯，讓這月做進項轉出，去年的企業所得稅也報了，需要更正12月申報表嗎，需要改賬嗎
Sunny
于2022-02-10 18:21 發布 ??1892次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-10 18:21
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你好匯率選擇要對，按照fob形式申報 答
老師，請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
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這是科目用錯了，固定資產減少不能沖減實收資本，必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回： 借：固定資產清理 / 營業外支出（紅字） 貸：實收資本（紅字） 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產 然后結轉損益： 借：資產處置收益 / 營業外支出 貸：固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額，資產負債表實收資本 = 注冊資金，報表就平了。 答
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