老師，你好！我想咨詢下，就是我們公司開的勞務發票是給外地的，那要不要開外經證，預繳增值稅

1小芳 追問

2022-02-10 17:12

是建筑勞務的，但當時沒有預繳，直接在企業所在地交的稅，現在怎么搞呢？

郭老師 解答

2022-02-10 17:12

你好，這個是幾月份的。

郭老師 解答

2022-02-10 17:12

如果差的時間太晚的話，你交納稅款有滯納金。

1小芳 追問

2022-02-10 17:16

2021年11月份的，全部都是在企業所在地交的。

郭老師 解答

2022-02-10 17:17

那你現在趕緊補上個外經證，然后再補交稅款，交稅的時候你得看下他們所在地需要你補交滯納金吧？

1小芳 追問

2022-02-10 17:25

勞務發票預繳增值稅是多少預繳多少的？只需要預繳增值稅，其他不需要了嗎？

郭老師 解答

2022-02-10 17:29

如果你是一般納稅人，簡易計稅的，增值稅3%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅0.2%。還有一部分個人所得稅，個人所得稅，這個需要看項目所在地稅務局要求。

1小芳 追問

2022-02-10 17:30

老師，單純的勞務，也是要預繳的嗎？

郭老師 解答

2022-02-10 17:34

對的是的
它屬于建筑服務的，建筑服務的都需要。

1小芳 追問

2022-02-10 17:34

同省跨市需要預繳嗎？

郭老師 解答

2022-02-10 17:39

你好，對的是的，需要預繳的，這個企業所得稅可能不預交，但是你得看項目所在地稅務局要求。