老師，我是一家個人獨資企業，主營：出具司法鑒定報告，有了收入后 確認成本的分錄怎么做？我們的成本就是人員工資以及外業人員去異地做案子的吃住行費用 請教確認成本分錄怎么做？

林. 追問

2022-02-10 08:03

老師 借差旅費 貸銀行存款這比分錄在借主營業務成本差旅費貸銀行存款之前還用做一筆嗎？

郭老師 解答

2022-02-10 08:04

一號做一筆什么分錄的。

林. 追問

2022-02-10 08:07

什么意思？不明白

郭老師 解答

2022-02-10 08:07

之前還用做一筆嗎？你要做一筆什么分錄？


借差旅費 貸銀行存款這比分錄在借主營業務成本差旅費貸銀行存款之前還用做一筆嗎？
2022-02-10 08:03

郭老師 解答

2022-02-10 08:07

沒有看懂你要做哪一筆分錄？

林. 追問

2022-02-10 08:13

還有個問題，怎么區分項目里的人員工資跟公司里全體人員工資？

郭老師 解答

2022-02-10 08:15

你好，根據部門來就可以的。
后勤的，比如行政、財務這些做的管理費用
服務人員的工資屬于成本
如果成本你還想劃分具體的哪個項目的，可以看下哪些人員服務哪個項目。

林. 追問

2022-02-10 08:16

我意思是兩筆分錄 1借差旅費貸銀行存款2借主營業務成本差旅費貸銀行存款 您意思是不是直接做一筆2就行，不用做1？

郭老師 解答

2022-02-10 08:16

你好，第一筆差旅費，這個是一級科目嗎？這不就重復了，你只付了一次，做了兩次分錄。