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孫燃老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-02-09 08:57

您好，其他應收款收不回來了處理：

通過待處理資產損溢—待處理流動資產損溢進行處理，具體的分錄：

借：待處理資產損溢-待處理流動資產損溢

貸：其他應收款

批準后：

借：營業外支出

貸：待處理資產損溢-待處理流動資產損溢

結轉損益：

借：本年利潤

貸：營業外支出

掛證費用賬務處理：

一般是建筑企業出現掛賬的比較多：

借：工程施工-合同成本-間接費用-其他，

貸：銀行存款，

如果是其他企業：

借：管理費用-其他，

貸：銀行存款。

家有小張 追問

2022-02-09 09:00

掛證費沒有票

家有小張 追問

2022-02-09 09:01

我們是商貿企業，有建筑資質，這種可以做營業外支出嗎？

孫燃老師 解答

2022-02-09 09:19

可以做營業外支出的

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您好，其他應收款收不回來了處理： 通過待處理資產損溢—待處理流動資產損溢進行處理，具體的分錄： 借：待處理資產損溢-待處理流動資產損溢 貸：其他應收款 批準后： 借：營業外支出 貸：待處理資產損溢-待處理流動資產損溢 結轉損益： 借：本年利潤 貸：營業外支出 掛證費用賬務處理： 一般是建筑企業出現掛賬的比較多： 借：工程施工-合同成本-間接費用-其他， 貸：銀行存款， 如果是其他企業： 借：管理費用-其他， 貸：銀行存款。
2022-02-09 08:57:42
你好 ；這個個稅公司自己承擔的話 ； 借管理費用-工資 1萬貸應付職工薪酬-工資1萬 ； 借應交稅費-應交個人所得稅 90貸銀行存款90 ； 借營業外支出 -個稅支出 90貸 應交稅費-應交個人所得稅 90
2022-04-07 10:29:06
你好 實際收到商品了嗎 收到就入賬沖借款??
2021-03-15 13:46:52
您好，這是要清理么，看余額方向，如果都是貸方余額，是結轉到 營業外支出，這樣分錄才能寫平
2024-07-26 12:01:26
具體是什么事項的呢？業務內容？
2023-12-14 11:23:26
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