老師您好，新年快樂，去年2-6月份的食堂就餐餐費今年才支付，以前會計也沒有做賬，我在2月份如何做賬呢老師？

學員 追問

2022-02-08 16:18

一共15000元左右，2月份直接就是借以前年度損益調整，貸銀行存款就可以了嗎

王超老師 解答

2022-02-08 16:21

是的，你按照這個分錄的

學員 追問

2022-02-08 16:26

王老師我的利潤表里怎么沒有這個以前年度損益調整呢？

王超老師 解答

2022-02-08 16:31

這個以前年度損益調整是過渡科目，需要結轉的

學員 追問

2022-02-08 16:37

老師您好，借利潤分配—未分配利潤，貸以前年度損益調整這樣對嗎老師？

學員 追問

2022-02-08 16:38

老師我財務軟件中沒有這個科目，我需要進行添加然后做就行吧

王超老師 解答

2022-02-08 16:46

你們應該是用舊的版本的軟件吧？你這個直接轉到未分配利潤里面去就好了