12月管理費用，少做了0.24怎么調整 本來應該是 借：管理費用 10.24 其他應收款-待抵扣進項 10 貸：應收賬款 20.24 做成了 借：管理費用 10 其他應收款-待抵扣進項 10.24 貸：應收賬款 20.24 現在1月份要怎么做調增？

小丁 追問

2022-02-07 13:38

管理費用，不用寫成以前年度損益調整么？

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:41

用，跨年了，就需要的

小丁 追問

2022-02-07 13:44

借 以前年度損益調整  0.24  貸 其它應收款——待抵扣進項0.24

小丁 追問

2022-02-07 13:46

如果沒有以前年度損益調整科目，那就把它改成什么呢？

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:48

沒有的話就改成未分配利潤

小丁 追問

2022-02-07 13:51

借 ：未分配利潤  0.24  

貸 其它應收款——待抵扣進項0.24

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:53

嗯對是這個意思的