老師，我們公司是工程設計有限公司，是子公司，總公司給我們打過來10萬元，叫子公司領導給總公司辦理資質 ，這個業務我怎么做賬啊？我們經營范圍也沒有辦理資質這項啊？

王艷菊 追問

2022-02-06 13:42

是母子公司

小林老師 解答

2022-02-06 13:44

您好，那您收了款是否給母公司開發票？若開發票可以計入其他業務收入

王艷菊 追問

2022-02-06 13:49

沒有開票，不知道算什么業務，您幫我分析一下

王艷菊 追問

2022-02-06 13:51

我給她開什么明目的票，算合理

王艷菊 追問

2022-02-06 13:51

想叫我給她開咨詢費，也沒有咨詢，這樣開算虛開嗎？

王艷菊 追問

2022-02-06 13:52

現在給他其他應付款里了

小林老師 解答

2022-02-06 13:58

您好，那您暫掛往來科目

小林老師 解答

2022-02-06 13:59

您好，后期根據母公司要求處理，確保合并報表口徑一致

王艷菊 追問

2022-02-06 14:02

她要求我開咨詢費，這樣算虛開發票嗎？

王艷菊 追問

2022-02-06 14:02

我們報表不合并

小林老師 解答

2022-02-06 14:10

您好，實際算是虛開

王艷菊 追問

2022-02-06 14:14

那可怎么辦？沒有合理的辦法嗎？

王艷菊 追問

2022-02-06 14:19

老師您幫我想想，這筆賬怎么辦能合理啊

小林老師 解答

2022-02-06 14:21

您好，就是可以考慮不開發票。按增資處理？

王艷菊 追問

2022-02-06 14:24

老師自增處理，放什么會計科目？您說的明白點，這筆業務煩死我了，都睡不著覺了，可能工作都會沒有了，謝謝您了，幫我想想合理的辦法

王艷菊 追問

2022-02-06 14:32

老師，增資款處理，總部不會同意 。

王艷菊 追問

2022-02-06 14:34

老師，這筆款領導還得支走辦理資質去，她又不能開回票來

小林老師 解答

2022-02-06 14:47

您好，不會吧，就是母公司借長期股權投資，貸銀行存款，子公司，借銀行存款，貸實收資本或資本公積