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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-02-03 12:10

你好，這個不會的，這個你當月作廢的話，銷項里面是沒有的

微信用戶 追問

2022-02-03 12:24

意思是只有開具負數發票，才會在“銷項負數稅額”里體現，如果跨月沖紅重開相同金額的發票，這個“銷項負數金額”需要做賬務處理嗎？如果沖紅重開發票，不作處理會導致重復交稅嗎？

王超老師 解答

2022-02-03 12:25

這個你當月有銷項又進行了作廢，那么你如果不是非常嚴格的話，不進行賬務處理是可以的

微信用戶 追問

2022-02-03 12:41

小規模納稅人季度申報，例如2021年12月份開具16萬元發票，已繳稅，2022年1月份底對方說12月開的1萬元發票不合格要求重開，而且也在2022年1月份重開了1萬元發票，12月份不合格的1萬元發票在2022年2月再開負數發票沖紅，那這1萬元負數發票在4月份申報第一季度時怎樣處理？

王超老師 解答

2022-02-03 12:55

你好，可以把問題描述的清晰一點嗎？，沒有看懂你的問題

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你好，這個不會的，這個你當月作廢的話，銷項里面是沒有的
2022-02-03 12:10:05
你好！撤銷了可以再次申請
2023-07-09 08:06:08
開票系統抄稅處理，里面有一個狀態查詢
2022-02-07 09:03:03
同學你好 1. 將稅控盤連接至電腦,登錄增值稅發票開票軟件,點擊匯總上傳。 2. 首先,選擇上報匯總,在彈出窗口點擊確認。 3. 接下來,選擇反寫監控,在彈出窗口點擊確認。 4. 反寫監控成功,稅控盤可正常開票,操作完畢
2022-07-04 10:52:00
你好，學員，新年好 你付款給誰，就問誰要發票的
2022-02-09 13:09:17
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