這是之前會計做的帳套，我也沒有修改

陽光sunny 追問

2022-01-30 17:58

我跟王超老師的對話還沒說完就結束啦能轉接到王超老師那嗎

冉老師 解答

2022-01-30 17:59

好的，老師看到你又重新提問了，她看到會回復的，老師會告知

陽光sunny 追問

2022-01-30 18:02

老師科目余額表里的財務費用發生額跟利潤表里的數不一致怎么調

冉老師 解答

2022-01-30 18:04

你好，學員，這個是不是財務費用做賬做到貸方了

冉老師 解答

2022-01-30 18:04

如果是，修改憑證，財務費用貸方，到借方負數，就可以了

陽光sunny 追問

2022-01-30 18:06

您所說的是收利息這樣做嗎

冉老師 解答

2022-01-30 18:06

是的，收利息的，要做借方紅字，就沒有這個問題了

陽光sunny 追問

2022-01-30 18:09

所有的財務費用都應該在借方吧

冉老師 解答

2022-01-30 18:09

是的，學員，你說的很對的

陽光sunny 追問

2022-01-30 18:16

我之前查到一張憑證不對，余額表里的本期發生額是對的本年累計不對，現在我把那張憑證沖了坐在借方了結果本年累計對了，本期發生額又不對了

陽光sunny 追問

2022-01-30 18:16

余額表跟利潤表不一致

冉老師 解答

2022-01-30 18:17

本期發生額怎么會不對呢，這個看累計的余額的

冉老師 解答

2022-01-30 18:17

放在借方負數，就是利息支出和收入對沖了，只顯示本期的余額了，

冉老師 解答

2022-01-30 18:18

現在哪一個是正確的，利潤表還是科目余額表

冉老師 解答

2022-01-30 18:18

老師接觸的公司，遇到這種問題，就是財務費用坐在了貸方導致的，修改一下，就可以了