老師我想問問，之前會計沒把帳做平，我現在銀行余額都對不上，但是著急報稅，我應該怎么把張

活力的世界 追問

2022-01-28 21:55

什么時候做調整？

活力的世界 追問

2022-01-28 21:55

我沒報所得稅呢，我感覺增值稅報多了，

活力的世界 追問

2022-01-28 21:56

1.19號報稅時我零申報了，因為時間緊

佟老師 解答

2022-01-28 22:03

所得稅都零申報了？那你現在調整，年報時按照正確的調整

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

老師，本月我銷售了46.025噸大米，但是我購進原材料做少了，也做了46.025噸水稻，但是這個不夠，之前沒有庫存了，水稻和大米的單耗是0.7，我應該購進原材料水稻65.75才可以，是嗎？那我現在應該怎么補救

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

所得稅零申報，月底前需要更正

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

帳沒出來我不敢報，

活力的世界 追問

2022-01-28 22:23

老師，我2月都原材料算少了，這個月應該怎么補救？？

佟老師 解答

2022-01-28 23:03

算少了是什么意思？購入入庫少了，還是結轉成本少了

活力的世界 追問

2022-01-29 07:49

這樣的，公司在10月份銷售了46噸大米，11月報增值稅時進項稅按46噸計算，抵扣了8500 多的進項，11月銷售了25噸大米，12月繳納增值稅時也按照25噸原材料的數計算進項稅抵扣的，12月也銷售了30噸大米，也按照30噸的原材料抵扣的進項稅，之前沒有庫存，現在想報企業所得稅，要做10，11，12月的帳，才發現計算進項稅的原材料算少了，應該安46/0.7      25/0.7         30/0.7的購進原材料去抵進項稅，想問這個現在還能補救嗎，我現在報4季度的所得稅，怎么補救？做賬時安當時抵進項稅的數購進原材料做賬還是可以安正確的噸數做賬，

活力的世界 追問

2022-01-29 07:49

還有，這個購進和成本分錄怎么做？？謝謝

佟老師 解答

2022-01-29 08:27

你好，應該按照實際購進數量做賬

佟老師 解答

2022-01-29 08:28

借庫存商品
進項稅額
貸銀行存款
借主營業務成本
貸庫存商品

活力的世界 追問

2022-01-29 09:30

進原材料的部分怎么做賬呀，還有3000的加工費，

佟老師 解答

2022-01-29 09:34

借原材料
進項稅額
貸銀行存款
借生產成本
貸原材料
借庫存商品
貸生產成本