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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-01-27 13:14
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稅務(wù)UKEY版開票軟件，增值稅電子專用發(fā)票，可以作廢嗎？
答： 你好！電子發(fā)票不可以作廢，只可以紅沖
內(nèi)某軟件開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元，已開具增值稅專用發(fā)票，該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級轉(zhuǎn)換；本月購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元；支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票，注明運輸費用100元；進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為（）元。
答： D，應(yīng)納稅額＝168000×13%－1346－100×9%－8425＝12060（元），實際稅負(fù),12060÷168000＝7.18%，實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退。實際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅＝168000×3%＝5040（元）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
收到軟件的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
答： 對方可以退稅的，我們也可以抵扣？
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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Tina 追問
2022-01-27 13:32
QQ老師 解答
2022-01-27 13:37
Tina 追問
2022-01-27 13:46
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2022-01-27 13:51
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2022-01-27 14:09
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2022-01-27 14:11
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2022-01-27 14:22