本來是出口的進項發票，認證到國內銷售貨品里了，而且也申報了。怎么弄啊

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

我們還沒有退稅這邊

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

沒有明白

郭老師 解答

2022-01-27 09:07

你沒有選擇退稅，勾選肯定沒有退稅，你看紅字信息表，對方給你開紅字發票，你做進項轉出，然后重新開給你，你再選擇退稅，勾選正常的走退稅流程就行了。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:07

怎么開紅字信息

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

能詳細步驟說下嗎老師

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

在哪里操作

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

開票系統里面操作的。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:11

老師，還在嗎？

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

那我們這邊再怎么操作

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

還是讓銷售方去開紅字信息表是嗎

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:13

這樣，影響我們這批退稅不

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

你好，上面的操作步驟很完整的
沒有收到嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

第一部是先開紅色信息表還是先更改報表

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

紅色信息表知道了

郭老師 解答

2022-01-27 09:16

你好
先開紅字信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:17

往后的步驟了，老師

郭老師 解答

2022-01-27 09:18

你好，你們在申報的時候下一個月申報進項轉出，然后你收到了發票，在這個月選擇退稅勾選。

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

附表二里面填寫26到28藍，還有35藍，這個退稅勾選在這里面填寫，
進項轉出的在開具的紅字信息表里面填寫。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:19

開完紅色信息表，更改報表，進項稅額轉出，把改交的稅額補上，就完了嗎，不用操作其他的嗎，如果出口退稅那里就可以正常走了是嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

對的是的是的已經完整了，可以的。

郭老師 解答

2022-01-28 11:50