企業(yè)委托其他單位加工材料收回后，用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品的。一般納稅人計(jì)入貸方應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅。小規(guī)模記入借方，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅。對(duì)不對(duì)？謝謝

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-26 18:38

您好，都是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅

Li 追問(wèn)

2022-01-26 18:41

小規(guī)模計(jì)借方交消費(fèi)稅？

小林老師解答

2022-01-26 18:42

您好，是的，消費(fèi)稅都是可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅

Li 追問(wèn)

2022-01-26 18:45

就比如借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅 100 下個(gè)月就交100元？小規(guī)模也可以抵扣？記得學(xué)的好像是只有一般納稅人能抵扣？那增值稅交稅計(jì)提分錄怎么寫呢？

小林老師解答

2022-01-26 18:51

您好，消費(fèi)稅是不分是否小規(guī)模納稅人，只有增值稅區(qū)分

Li 追問(wèn)

2022-01-26 18:55

增值稅計(jì)提分錄是怎么做的呢？

小林老師解答

2022-01-26 19:06

您好，小規(guī)模納稅人直接計(jì)入原材料成本，一般納稅人若取得專用發(fā)票，做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）

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