老師，我們企業今年才盈利了幾萬，之前虧了很多，所以企業所得稅不需要交，但是這里面有一個財務報表報送與采集，未報送有問題嗎

婷婷 追問

2022-01-26 16:14

我們不是核定的，但是現在去補報表可以不

婷婷 追問

2022-01-26 16:19

季報企業所得稅，我們上傳的資產負債表之類的，是傳三個月的嗎

小五子老師 解答

2022-01-26 16:20

去補報可以的，傳季度報表。

婷婷 追問

2022-01-26 16:21

季度報表我們是生成一個月的

婷婷 追問

2022-01-26 16:22

豈不是我要把三個月的合并了來嗎

小五子老師 解答

2022-01-26 16:23

是的合并起來就可以，或者你財務軟件的話直接出季度報表。

婷婷 追問

2022-01-26 16:31

季度報表我自己合并怎么做呦，居然不會了

小五子老師 解答

2022-01-26 16:33

資產負債表期初數為10月初數，期末數跟12月月報一樣。利潤表上期數是7-9月累計數，本月數為10-12月累計數。

婷婷 追問

2022-01-26 16:35

老師有模板沒，資產負債表我還是寫12.31還是第四季度

小五子老師 解答

2022-01-26 16:38

資產負債表寫12.31，模板你可以去學堂網首頁下載中心搜索看看。