20年12月計提了30萬，21年4月票來時直接附在計提費用的后面，22年1月付款后需要沖紅重新作分錄嗎

胡楊林 追問

2022-01-25 11:20

當時發票的金額和提的金額是一致的，因還沒付款就沒沖紅，直接附在了計提費用的后面

鄒老師 解答

2022-01-25 11:20

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

胡楊林 追問

2022-01-25 11:22

那現在付款后再沖紅重做可以嗎？

鄒老師 解答

2022-01-25 11:22

你好，21年4月票來時，需要把之前計提的分錄紅沖，然后根據取得的發票做費用分錄 
（正常的應當這樣處理）

胡楊林 追問

2022-01-25 11:26

21年收到票時沒沖紅20年計提的費用，也沒有重新作分錄，那現在22年1月剛付了款，2月分作帳時再沖紅，做分錄可以不？

鄒老師 解答

2022-01-25 11:28

你好，應當在收到發票的時候，就紅沖之前暫估分錄，然后根據發票做費用分錄，之后才是做付款分錄（整個過程應當是這樣）

胡楊林 追問

2022-01-25 15:42

就是因為收到票時沒沖紅計提，現在才請教您怎么補救合適

鄒老師 解答

2022-01-25 15:44

你好，應當在收到發票的時候，就紅沖之前暫估分錄，然后根據發票做費用分錄，之后才是做付款分錄
（整個過程應當是這樣）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

胡楊林 追問

2022-01-25 20:08

對這個回復沒有疑問，但我現在需要知道21年4月收到發并沒有沖紅20年12年月暫估的分錄，而是把發票直接附在了暫估后面，現在己經是22年了才沖紅暫估，根據發票作分錄還行不行？

鄒老師 解答

2022-01-25 20:11

你好
沒有紅沖暫估，就補做紅沖暫估就是了。
然后再根據發票做相應費用分錄就是了