老師咨詢下，公司股東存入公戶做前期投入結轉到實收資本870萬，印花稅也已經繳納，后期公司還有應付賬款470W其它應付款270W但是公司戶頭還有不到200W 應收賬款1000W 這種情況合理嗎？

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2022-01-24 23:13

好的老師，我還有一個問題，就是年底工程施工還有工程結算以及主營業務收入年底清零，但是有一個問題剛剛發現，工程施工與工程結算清零的情況下 合同毛利為借方負數對嗎

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2022-01-24 23:15

 但是實際利潤是盈利 為什么是不是哪里錯了

bamboo老師 解答

2022-01-24 23:18

您是跟我圖片上一樣賬務處理的么

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2022-01-24 23:25

嗯嗯是的，老師我查到了工程施工二級科目沒有結轉，合同毛利多出來的金額正好是工程施工沒有結轉的金額

bamboo老師 解答

2022-01-24 23:28

工程施工您不是說清零了嗎？

微信用戶 追問

2022-01-24 23:37

嗯嗯是呀老師，我截圖給您，麻煩您幫我看下，應該如何調整  

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2022-01-24 23:40

我直接反結賬把 借工程結算 貸合同毛利數調整 貸工程施工把沒有結轉的結轉可以嗎

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2022-01-25 00:08

老師明天回復我下可以嗎 謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-25 06:58

直接反結賬把 借工程結算 貸合同毛利數調整 貸工程施工把沒有結轉的結轉 可以的

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2022-01-25 09:28

明白謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-25 09:29

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問