文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-01-24 10:25
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
你好，從銀行提取現金，銀行存款減少是貸方 答
那么就是你多結轉的留抵金額，不管他 答
加計抵減，不能抵扣簡易計稅的稅款 答
分錄正確的，只是增值稅你是怎么計算出來的？ 答
對方給我開的電子專票錯了，我認證發票了，需要跨年度沖紅，在紅字發票信息表填開，但是我輸入金額后，單價跟對方導出的不一樣，會不會有影響？手動修改卻不能輸入全，比如對方單價是6.000235789，我只能輸入6.00023578，少了9會有影響嗎？
答： 你看一下總價是一致的嗎？如果總的不影響的話就可以。
2021年20月份的專票，沒有認證，我怎么不能填紅字發票信息，可以直接作廢嗎？
答： 已經跨月，不能直接作廢。只能紅字發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師我們是購買方 現在發現銷售方開票錯誤 但是我們已經抵扣過了 我們需要開紅字發票信息表 然后我們賬務處理的話需要怎么做 是直接原來憑證紅沖 然后再做藍字的是吧
答： 借應付賬款， 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
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