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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2022-01-21 08:19

你好，哪個方面是對的

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:52

社保明細

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

工資扣社保個人部分體現的當月扣的情況，社保明細中實際存在有抵扣或者是上月未扣補上月的，那應該是按工資扣個人部分來做分錄

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

這期間存在的差異怎么處理了

小惑老師 解答

2022-01-21 09:17

那看你是多扣除，等于你其他應收款應該有余額，就退給員工
借其他應收款  貸銀行存款  ，如果是借方余額就做相反分錄

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你好，哪個方面是對的
2022-01-21 08:19:39
你好 借方和剛才的一樣 都是原材料-xx材料 應交稅費-應交增值稅（進） 貸方看支付方式 未付款 應付賬款-xx公司 商業承兌匯票 應付票據-商業承兌匯票
2022-04-13 09:50:11
1.借原材料-加30000應交稅費-應交增值稅（進）3900貸銀行存款 2.借原材料-乙100000%2B1000=101000 應交稅費-應交增值稅（進）13000%2B90=13090 貸銀行存款 3.借原材料-A5000 應交稅費-應交增值稅（進）650 貸銀行存款5650 4.借原材料-B20000%2B1000=21000 應交稅費-應交增值稅（進）2600%2B90=2690 貸銀行存款
2022-04-13 09:12:03
可計入管理費用-低值易耗品
2023-09-25 10:59:48
借：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? 1,064,942元?? ? ? 貸：應付債券-面值? ? ? ? 1,000,000元?? ? ? ? ? 應付債券-利息調整? ? 64,942元 借：財務費用? ? ? ? ? ? ? ? 65,000元（假設與票面利息相同）?? ? ? 貸：應付利息? ? ? ? ? ? 65,000元
2024-05-16 10:15:42
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