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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-20 19:56

你好，是的，學員，你說的很對的，可以未來抵扣

lvideal 追問

2022-01-20 20:19

那么這個金額會不一致

冉老師 解答

2022-01-20 20:58

你好，這個申報表和賬務處理不一致嗎，這個沒關系的，可以留底的

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開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
免稅農產品發票進項按購進的金額直接乘以9%
2022-03-25 09:26:18
應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅，勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你好；? ?那你都留抵了 。 你不會產生繳納增值稅的；? ?
2022-01-05 13:20:24
同學你好 這個可以抵扣
2022-07-06 15:58:57
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