本年利潤按凈利潤結轉的，不平，不知道什么原因和怎么調整，請看圖片

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 11:52

你看，我這個分錄是按利潤表里的凈利潤來做的

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 11:53

你看下我發你的本年利潤表，他的年初不是平的，有余額

bamboo老師 解答

2022-01-20 11:54

您明細賬的凈利潤跟利潤表里的凈利潤不一致 應該是哪里有問題

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 11:58

怎么找出原因

bamboo老師 解答

2022-01-20 12:14

看是哪個月開始不一致的

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 12:15

他們是2021年1月來我們這邊代賬的，年初本年利潤貸方有余額，其他就不知道了

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 12:16

我已經發照片給你了，年初余額加上本年的，余額也不對呀

bamboo老師 解答

2022-01-20 12:45

那本年利潤發生額跟您自己代賬后的利潤表凈利潤本年累計一致嗎？

驀然回首「」皆夢 追問

2022-01-20 12:46

不一致，怎么回事，按道理，本年的應該一致

bamboo老師 解答

2022-01-20 12:46

損益類科目有沒有發生的時候寫相反分錄