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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

曉寧老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 15:42

您好，可以把您做的分錄拍下，幫您看一下

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 15:45

麻煩老師了哦

曉寧老師 解答

2022-01-19 15:52

您好，這是繳納社保的分錄，是正確的。憑證做完檢查一下應(yīng)付職工薪酬-社保保險(xiǎn)費(fèi)及其他應(yīng)付款-社保費(fèi)科目余額是否為0。

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 15:59

余額不為0呢

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:02

您好，繳納完之后如果余額為0，說(shuō)明你之的社保費(fèi)計(jì)提與繳納的數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確，且全部繳納，如果有余額，這個(gè)數(shù)據(jù)如果是之前遺留下來(lái)的，不是當(dāng)月計(jì)提的未繳納的社保，則需要檢查是哪里出錯(cuò)了，進(jìn)行調(diào)賬。

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 16:02

請(qǐng)老師幫忙看下呢

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:03

您好，這還是剛才拍的繳納社保的憑證

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 16:04

老師請(qǐng)看

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:24

您好，第一張圖里社保費(fèi)的期初為24342.3元，本期借方繳納了24969.4元，差額為627.1，你檢查一下，是少計(jì)提了627.1，還是多付了627.1元。公積金是對(duì)的。

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 16:30

其他應(yīng)付款貸方有余額，是由于計(jì)提下個(gè)月社保的原因，如果其他應(yīng)付款期末必須為零，那這筆計(jì)提的金額是不是要?jiǎng)h掉啊

到此為止 追問(wèn)

2022-01-19 16:33

說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該是計(jì)提應(yīng)付職工薪酬這筆，貸方體現(xiàn)的計(jì)提是不是要?jiǎng)h掉

曉寧老師 解答

2022-01-19 16:42

您好，39315.2是您計(jì)提下個(gè)月社保吧？不需要?jiǎng)h掉，但是余額也應(yīng)該是這個(gè)數(shù)，但是你現(xiàn)在的余額是38688.1元，差額還是627.1，所以還是差在這個(gè)數(shù)上。

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一、計(jì)提五險(xiǎn)、公積金(公司部分)、工資 借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用-人工成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)-醫(yī)療險(xiǎn)-失業(yè)險(xiǎn)-生育險(xiǎn)-工傷險(xiǎn)、住房公積金、工資 二、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)總額) 貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)工資) 三、交社保、公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(xiǎn)(企業(yè)部分)-失業(yè)險(xiǎn)(企業(yè)部分)-生育險(xiǎn)(企業(yè)部分)-工傷險(xiǎn)(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款- 養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人)-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人)-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人)、公積金(個(gè)人) 貸：銀行存款 四、交個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款
2022-04-08 16:39:45
同學(xué)你好， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-27 14:57:54
你好，補(bǔ)貼的時(shí)候借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023-09-11 11:35:54
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-03-15 15:40:13
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2022-03-29 21:55:46
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