老師，我問問增值稅申報表上未開具發票欄應該填多少金額呢？

～ 、 追問

2022-01-19 13:10

我是月報，老師

～ 、 追問

2022-01-19 13:10

我就是不知道1月報12月的增值稅報表時，未開具發票那欄應該填多少呢

樸老師 解答

2022-01-19 13:14

同學你好
12月的未開票收入減去980309.71

按照得出來的數申報

～ 、 追問

2022-01-19 13:30

意思是1322653.16－980309.71=342343.45，為什么這樣算呢

～ 、 追問

2022-01-19 13:31

稅局老師說我這樣填的話多交稅了

～ 、 追問

2022-01-19 13:31

應該填負數。怎么算出來填負數她也沒有說

樸老師 解答

2022-01-19 13:38

你12月的未開票收入是多少

～ 、 追問

2022-01-19 13:46

1322653.16元12月未開具發票收入

～ 、 追問

2022-01-19 13:47

12月的收入總的是2245042.12元，其中未開具發票是1322653.16元，已開具發票是922388.96元，但是12月還開具了11月的980309.71元

～ 、 追問

2022-01-19 13:49

增值稅系統里的銷售額就是1902698.67元，現在就是不知道未開具發票那欄填多少才對了

～ 、 追問

2022-01-19 13:50

增值稅系統里已開具發票欄取數就1902698.67元

樸老師 解答

2022-01-19 13:55

同學你好
1322653.16－980309.71=342343.45，
這個是你的未開票收入
因為你的980309.71開票后需要沖減未開票收入的金額

～ 、 追問

2022-01-19 14:27

好的，未開具發票欄就填你說那個數哈

～ 、 追問

2022-01-19 14:27

非常感謝老師哦，謝謝

樸老師 解答

2022-01-19 14:36

同學你好
嗯
開票欄要填寫980309.71
我說的都是不含稅的哈
如果你上面的數據都是不含稅就是對的

～ 、 追問

2022-01-19 21:39

開票欄是自動帶出來的，不需要填啊

樸老師 解答

2022-01-20 07:57

同學你好
帶出來數據對就行