老師您好！銷項紅字發票增值稅申報怎么申報呀？怎么填寫報表？我填的怎么都不合適呢？麻煩老師解答一下，急急急

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:01

20幾萬，紅字發票7萬多

郭老師 解答

2022-01-19 12:02

你好，那你用20減去7萬這個金額申報就可以。

郭老師 解答

2022-01-19 12:02

開的是一樣的發票嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 12:02

都是增值稅專票，都是增值稅普通發票。

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:03

都是專票現在的銷項是6個點的，沖紅的發票是1個點的

郭老師 解答

2022-01-19 12:05

都是專票嗎？如果是的話，1%的稅額除以6%填寫到不含稅的銷售額里面。

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:10

1%的稅額÷6%得出的數填在不含稅的銷售額里面？這是銷項紅字發票呢

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:10

填寫負數的？

郭老師 解答

2022-01-19 12:12

正數加上負數，合計填寫。

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:19

那銷售額不是變少了嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 12:20

你好，銷售額變少了，你的稅額是正確的。

郭老師 解答

2022-01-19 12:20

要不你申報不了，要么你就按照3%的來申報。

郭老師 解答

2022-01-19 12:20

有些稅務局要求以后有簡易計稅的，按照3%的來申報。

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:22

我按3%的來報，填的負數，可是報表里面顯示有多處不匹配

郭老師 解答

2022-01-19 12:23

你好，銷售額也是不匹配的。