你好賬目不平哪里出問題

爛漫的鴨子 追問

2022-01-18 23:01

你好，麻煩幫忙看下

郭波 解答

2022-01-18 23:05

同學 上個月是平的嗎

郭波 解答

2022-01-18 23:06

怎么無形資產 存貨等都是負數

郭波 解答

2022-01-18 23:06

麻煩報這個月的科目余額表發我看一下

郭波 解答

2022-01-18 23:07

還有這個月全部的憑證

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 09:04

你好幫忙看下

郭波 解答

2022-01-19 09:10

好的 稍等一下啊 我看看

郭波 解答

2022-01-19 10:22

同學 你好 根據你提供的科目余額表生成了我做的這個報表

郭波 解答

2022-01-19 10:22

同學 你們賬務處理的是什么軟件呢

郭波 解答

2022-01-19 10:23

你們在賬務處理這塊還是有些問題 估計得調整

郭波 解答

2022-01-19 10:25

比如你的那個在建工程 你們制的分錄是不是 借 固定資產 貸 在建工程 呀

郭波 解答

2022-01-19 10:25

這個是錯誤的分錄啊

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 10:48

換系統了，之前做的就是跟你做的差不多

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 10:48

在建工程應該怎么分錄

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 10:52

那是不是公式錯了

郭波 解答

2022-01-19 10:56

是的 你在建工程是怎么支岀的呢

郭波 解答

2022-01-19 11:01

而且你的攤銷這塊應該也有點問題 我看到的是借 固定資產 貸累計攤銷 造成報表不平主要原因也就是非流動資產這塊的內有點錯亂

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 11:02

這是以前會計分錄的，我是按他以前的目錄搬到新體統的

郭波 解答

2022-01-19 11:04

如果是相互抵平了 就建議不錄進去了

郭波 解答

2022-01-19 11:07

要不你就從最開始的時候錄起 這樣數據就會連貫

郭波 解答

2022-01-19 11:07

如果分錄有問題 也能根據之前的調整

爛漫的鴨子 追問

2022-01-19 11:09

之前他這樣錄就是平的

郭波 解答

2022-01-19 11:13

哦 那可能就是新系統公式有問題 一般科目余額表是平的 生成的資產負債表也會平