我公司一般納稅人1月不含稅銷售22.9萬，開票按9%，應納增值稅2.06萬，但是財稅公司讓我們拿13%的材料票16萬，3%的勞務票6萬作為進項，一共可以抵扣22600，這不就超過了銷項應納稅額？

CY 追問

2022-01-18 16:50

不是的，我們還是要繳納增值稅

bamboo老師 解答

2022-01-18 16:51

那就只需要材料票抵扣

CY 追問

2022-01-18 16:53

但是只有材料票不是不合理嗎？因為還有人工機械那些

bamboo老師 解答

2022-01-18 16:54

人工的可以后面抵扣的啊

CY 追問

2022-01-18 16:59

想問一下，如果我的銷項含稅9%是22萬，進項含稅是不是不能超過銷項含稅金額22萬？

bamboo老師 解答

2022-01-18 17:23

這個要看進項稅額的稅率 比如說13% 那就進項大于銷項了

CY 追問

2022-01-18 17:26

那是不是只要進項稅少于銷項稅就可以了？不需要看進項的開票金額？

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:13

是只要進項稅少于銷項稅就可以 不需要看進項的開票金額