9月份10做重了，開的得服務費，9月份做的開的貨物，現在把9月份沖銷怎么做分錄

萌寶 追問

2022-01-18 16:08

9月10月賬已經結了，

萌寶 追問

2022-01-18 16:10

開的服務費，10月份做其他業務收入，9月份做的主營業務收入

李霞老師 解答

2022-01-18 16:13

那您12月份反沖憑證就行，就紅沖一下，然后按照正確的來做。

萌寶 追問

2022-01-18 16:14

12月份已經結賬，稅務已報，是否在1月份更改

李霞老師 解答

2022-01-18 16:15

哦，那我我建議你啊，是12月份兒反結賬，然后改一下，重新申報一下財務報表和所得稅報表。

萌寶 追問

2022-01-18 16:18

那我把10月份得改了么？

萌寶 追問

2022-01-18 16:18

怎么改分錄

李霞老師 解答

2022-01-18 16:27

你好，你這個業務具體是什么呢？是服務費嗎？如果是服務費的話，你就借管理費用，服務費就可以的。