2021年的企業所得稅已經申報了，現在發現銷售費用的票比實際的賬多出來5000，這個怎么處理呢？

????胡小兔 追問

2022-01-18 14:15

怎么做賬呢

郭老師 解答

2022-01-18 14:16

借以前年度損益調整貸。

????胡小兔 追問

2022-01-18 14:32

這個是做在2022年嗎？

????胡小兔 追問

2022-01-18 14:32

匯算清繳是2021的呀？

郭老師 解答

2022-01-18 14:33

你好，這個是做到二二年，在今年五月底之前的匯算清交里面填寫。

????胡小兔 追問

2022-01-18 14:33

把這個分錄做在2022年，5月匯算清繳直接把費用調增上去就可以了嗎？

????胡小兔 追問

2022-01-18 14:34

直接把那個費用增加5000這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 14:36

匯算清繳時候，在納稅調整明細表扣除項目里面填寫稅收金額。