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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-01-18 12:18

你好，你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額，他倆是一樣的，正常如果折舊的話，賬面上的折舊和稅務上的折舊是不一樣的呀。

空白 追問

2022-01-18 12:28

申報表上第一次是6月份購進9月份按3個月折的，賬面是一次性折舊的，那我12月報的時候是不是稅收按月折，賬面都是一次性折的

李霞老師 解答

2022-01-18 12:33

不管有沒有加速折舊，你的那個賬面兒上都是正常的，嗯，就是說計提折舊就可以啦，只是說加速折舊是在報表上填的時候才加速折舊呢。

空白 追問

2022-01-18 12:37

第四季度我就按賬面填的，可是提示跟上季度的不等

李霞老師 解答

2022-01-18 12:37

那你這樣賬面金額和稅收金額是一致的話，那你不存在加速折舊呀？

空白 追問

2022-01-18 12:39

那我就不用填這個表了

李霞老師 解答

2022-01-18 12:41

對的呀，那就不需要填這個表了，你光填那個主表就可以了。

空白 追問

2022-01-18 12:47

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 12:58

祝您生活愉快感謝五星好評

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相關問題討論
你好，你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額，他倆是一樣的，正常如果折舊的話，賬面上的折舊和稅務上的折舊是不一樣的呀。
2022-01-18 12:18:06
你好，提供一份正確的財務報表，去稅局大廳申請做更正
2022-03-17 12:49:12
這個不會影響到下個季度的。
2022-04-14 08:24:50
你好需要的，要更正下就可以，一般在線上操作
2022-04-08 17:19:17
你好，年報的時候按照正確的申報就可以了。
2024-04-18 11:25:55
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