老師好，那個跨月沖紅的發票怎么做分錄，我們是每月做銷項結轉的

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:50

老師怎么沖減稅金呢

冉老師 解答

2022-01-18 16:53

全部反方向沖回的，學員

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:54

老師，沖了收入后就銷項明細表，跟科目余額表借方有銷項，要截屏，分錄怎么做，以前每月結轉銷項，借:銷項，貸:轉出未交，借:轉出未交，貸:未交，交稅的時候，借:未交 貸:銀存存款  現在怎么沖銷稅金，分錄怎么寫，才能截屏，我要分錄

冉老師 解答

2022-01-18 16:55

借主營業務收入

應交稅費應交增值稅（銷項稅
貸應收賬款

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:58

因為稅金已經繳納會影響利潤嗎？分錄是不是這樣:第1筆借:銷項負數，貸:轉出負數，第2筆借:轉出負數 貸:未交負數 ，第3筆借:未交  貸:未分配利潤

冉老師 解答

2022-01-18 17:01

這個沒關系啊，增值稅后期還會結轉的，不用管以前了

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:06

現在年末了呀，老師必須截平呀

冉老師 解答

2022-01-18 17:06

這個年末的話，你們實際還欠款嗎，

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:17

這是我們收的

冉老師 解答

2022-01-18 17:23

如果調完之后，各個有余額，對沖掉