郭老師，我問一個問題哈，我的客戶一個產品型號退貨也要開票怎么操作呀

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:21

專票，操作

郭老師 解答

2022-01-18 14:22

對方把發票認證了也就是購買方認證了發票然后開紅字信息表開的時候只開退貨的

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:34

沖紅不是整張沖紅么？

郭老師 解答

2022-01-18 14:36

專票的不用，可以紅沖單個

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:36

就是說一個發票上其中有一款產品有退貨其他的產品沒有問題

郭老師 解答

2022-01-18 14:36

一定要讓購買方把發票認證了。

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:37

航天信息金稅盤怎么操作呀

郭老師 解答

2022-01-18 14:38

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

篼篼潴 追問

2022-01-18 14:46

單個產品退貨哦，也可以這樣？

郭老師 解答

2022-01-18 14:47

你好，對的是的，可以的。