發放工資9月當時改為對公匯款時，導致賬面一個月現金付了一次，對公付了一次，賬面上做賬調整成了當月付當月，現想調整回當月付上月該如何調整?

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:19

當月付上月工資

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:21

因為實際上我們還是屬于當月底付上月工資的情況。只是因為9月一個月體現了兩次工資支出，故賬上變成了當月付當月工資的情況。所以想調整回來。

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:23

針對個稅申報也挺頭疼的

冉老師 解答

2022-01-17 21:32

你好，直接摘要寫清楚就可以的

冉老師 解答

2022-01-17 21:32

申報個稅的時候，可以按照一次

冉老師 解答

2022-01-17 21:32

這個沒關系得，學員，

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:44

可是我現在主要是賬上需要調整回當月付上月工資的形式，不懂得怎么做分錄調整

冉老師 解答

2022-01-17 21:44

這個摘要修改一下，即可的

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:44

9月的賬已經申報財報了，如果要更正也不好更正。

冉老師 解答

2022-01-17 21:45

不建議，學員修改了，這個很正常的

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:48

我現在做的是12月的賬。。。直接去修改之前的摘要嗎？

開心鴨！ 追問

2022-01-17 21:49

能麻煩老師提供明細的摘要以及分錄嘛？

冉老師 解答

2022-01-17 21:56

可以，直接修改之前的摘要

冉老師 解答

2022-01-17 21:57

分錄不用改，摘要修改為支付上月某月的

開心鴨！ 追問

2022-01-17 22:04

這樣理解上去不合理呀！老師

冉老師 解答

2022-01-17 22:06

這個沒關系的，實務中這種情況很多企業存在

冉老師 解答

2022-01-17 22:06

有的企業還有一次性支付本年的