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免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表，然后根據(jù)10-12月的利潤表填報企稅嗎，還是免掉的增值稅的營業(yè)外收入是做在一月份
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于2022-01-17 20:12 發(fā)布 ??1103次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-17 20:12
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小規(guī)模納稅人免增值稅產(chǎn)生的營業(yè)外收入填入利潤表中時，凈利潤與負債表中的未分配利潤不符，相差營業(yè)外收入的數(shù)額，這是什么原因？
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免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表，然后根據(jù)10-12月的利潤表填報企稅嗎，還是免掉的增值稅的營業(yè)外收入是做在一月份
答： 您好 免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報表
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