小規(guī)模第4季度申報，是先申報利潤表，還是先申報資產(chǎn)負(fù)債表？

玲老師

職稱：會計師

2022-01-17 17:22

您好。先報哪個都行，報全就行。

si mao 追問

2022-01-17 17:24

這個季度開電子發(fā)票七萬多，報了2個人個稅，銀行流水12月底一次筆五千多，其他沒有業(yè)務(wù)，我光申報，不做賬可以嗎

si mao 追問

2022-01-17 17:24

財務(wù)報表，需要填數(shù)據(jù)嗎

玲老師解答

2022-01-17 17:26

需要做帳的，然后出報表申報納稅。
申報的金額就是你帳上做帳的金額。不做帳，沒有數(shù)據(jù)填寫

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學(xué)，你好借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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