以前是沒收到發票暫估做分錄，是沒有把待抵扣稅額分開，現在發票回來重錄分錄，待抵扣稅額怎么錄入啊，比如我暫估時；借費用5400貸預付5400.發票回來，沖銷暫估借；預付5400貸；費用-5400，重新發票借費用；5094.34，待抵扣305.66，貸預付5400，這樣的話管理費用那里還留有-305.66

Tina?? 追問

2022-01-17 13:59

手動做一個分錄還是期末系統轉

郭老師 解答

2022-01-17 14:00

你好，月末結轉自動結轉的。

Tina?? 追問

2022-01-17 14:03

好的，謝謝你喔

郭老師 解答

2022-01-17 14:04

不用客氣，工作愉快。

Tina?? 追問

2022-01-17 14:21

支付員工待通知金怎么入分錄啊

郭老師 解答

2022-01-17 14:26

你好，這個代通知金是什么業務的？

Tina?? 追問

2022-01-17 14:39

是辭退員工的補償金

郭老師 解答

2022-01-17 14:41

借管理費用辭退福利貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。