老師 出售原材料時其他業務成本和 原材料出庫金額相差一分錢 我調整到哪個科目好一些

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:16

開票成本是.33 原材料入庫金額是.32

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:18

期末利潤表上營業成本就成了
負0.01

郭老師 解答

2022-01-17 13:19

借原材料貸應付賬款做這個。

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:40

可以不調應收應付嗎

郭老師 解答

2022-01-17 13:41

你好，實際你有支付嗎？你支付了多少錢。

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:41

沒收到錢 我掛的其他應收款

郭老師 解答

2022-01-17 13:45

不是的，我是說你這個原材料購買的時候沒有支付嗎。

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:45

支付了 稅價合計是沒差額的

郭老師 解答

2022-01-17 13:48

不是發票開多了，是這個情況嗎。發票33，你支付了32。

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:53

不調了 直接結轉可以嗎

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:54

只是開票稅額有差異

郭老師 解答

2022-01-17 13:55

你好，那你賬上直接按照32發票的，也是按照這個來入庫，結轉也是按照這個金額來。

嗯嗯 追問

2022-01-17 13:56

營業收入 和營業成本本來是一樣的金額 現在差了一分 可以不用管吧

郭老師 解答

2022-01-17 13:57

可以的，可以不用管的。