老師，請問2021年12月份開的的收入發票開錯了，多開了4-10月的收入票，怎么辦？

靜心思語 追問

2022-01-16 22:14

發票是12月份開的，現在已經跨年了！普票

郭老師 解答

2022-01-16 22:15

發票收回來


重新開就可以

靜心思語 追問

2022-01-16 22:15

跨年的發票可以重新開嗎？

郭老師 解答

2022-01-16 22:16

可以的
不影響
和當年跨月一樣的

靜心思語 追問

2022-01-16 22:18

意思是說我把發票追回來，然后開負數發票沖紅就可以嗎？但是我要申報12月份的稅咋辦？特別是企業所得稅

郭老師 解答

2022-01-16 22:19

你好
暫估成本
做收入
一月份紅沖收入和成本
匯算清繳減少收入成本就可以

靜心思語 追問

2022-01-16 22:21

這個沒明白啥意思？

郭老師 解答

2022-01-16 22:22

那個沒有看明白的

靜心思語 追問

2022-01-16 22:26

暫估成本

靜心思語 追問

2022-01-16 22:28

是不是說企業所得稅還是按著沖紅前，暫估一個成本進去，等到1月份開出的負數發票再沖減收入，同時也把暫估的成本也減下來，按真實的成本記入，是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-17 00:08

你好
對的
是這么做的