季度專票開了6萬多 電子發票開了7千多 申報時本期應補（退）稅額成了負數 是不是我哪里填錯了？

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:09

他是自動出來的

陳詩晗老師 解答

2022-01-15 23:10

你時間有沒有預交納過這個稅？

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:11

我怎么去掉呢

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:11

之前簽訂過第三方扣款協議

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:12

去年稅局還可以代開專票 今天不能了 去年代開時開通的

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:12

沒有特意預交過

陳詩晗老師 解答

2022-01-15 23:15

那不會啊，這個數據是自動生成的，你看一下你的附表附表三還是附表四？有沒有這個數據？

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:15

這是什么問題呢？我該怎么操作呢老師？

陳詩晗老師 解答

2022-01-15 23:16

就你看一下你的附表，你發出來看一下有沒有這個。

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:18

是這幾張嗎老師

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:21

是這兩張嗎老師

閃閃的秀發 追問

2022-01-15 23:25

在嗎老師

陳詩晗老師 解答

2022-01-16 10:48

不是這兩張，那你這個聯系一下你的主管稅務機關，這個是系統后臺自動上來的，你是不是去稅務局代開過繳納的稅，他會有這個。

閃閃的秀發 追問

2022-01-16 11:44

那是去年代開過 今年沒有代開過了

陳詩晗老師 解答

2022-01-16 11:45

你現在申報的就是你上一個季度也就是去年的增值稅呀，那你上一個季度，去年講的肯定就會在里面啊。