老師，我現在要計算毛利潤，但今年的工資我全都做在了管理費用里了，也已經做過賬了，我現在應該怎么調整呢？

六月荷 追問

2022-01-15 22:28

意思是我現在做一比借：營業成本，貸：管理費用～工資的分錄嗎？金額是這全面的工資金額嗎？這樣做，對我之前的賬會有影響嗎

易 老師 解答

2022-01-15 23:24

今年的賬對年報都沒影響，年報還是一樣的

六月荷 追問

2022-01-15 23:25

那比分錄是在12月份做嗎？應該怎么做呢？麻煩老師說一下

易 老師 解答

2022-01-15 23:27

是的要在12月做才不影響年報的

六月荷 追問

2022-01-15 23:28

之前一直做的是借：管理費用～工資，貸：應付職工薪酬～工資，那我現在應該怎么做分錄呢？并且不會影響到之前做過的賬

易 老師 解答

2022-01-16 19:38

做紅字負數借：管理費用～工資，貸：應付職工薪酬～工資，再做正確的借：營業成本，貸：應付職工薪酬～工資