財務報表填錯了，更正后，填企業所得稅季報表，申報時出現風險提示“季報表的數和財務報表的數（更正前的錯誤數據）不一致”，請問，怎么辦？

Camille 追問

2022-01-15 21:07

更正前，財務報表的某個數是a，企業所得稅季報表里的某個數也是a。          現在財務報表數填錯了，更正成b，再去填企業所得稅季報表的時候，把相應的數改成b，點風險提示按鈕之后，提示“財務報表的某個數（還是a，不是更正后的b）和季報表上的某個數b不一致”

冉老師 解答

2022-01-15 21:08

你好，先更新財務報表，申報后，在更改企業所得稅申報表

Camille 追問

2022-01-15 21:09

對呀，就是先更正的財務報表，后申報季報表，這是就出來我說的風險提示了

冉老師 解答

2022-01-15 21:09

這個不應該的，學員，能申報成功嗎

Camille 追問

2022-01-15 21:10

是系統延遲，還是怎么回事

Camille 追問

2022-01-15 21:10

肯定能申報，但是怕稅務局關注到本公司，所以想問，為什么會這樣

冉老師 解答

2022-01-15 21:10

系統延遲，之前有學員遇到過