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朱立老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-15 11:06

你好  可以入賬   但是匯算清繳時需要納稅調整

堅定的臺燈 追問

2022-01-15 11:07

怎么納稅調整

朱立老師 解答

2022-01-15 11:14

沒有取得發票     做匯算清繳時  一般填105表  

堅定的臺燈 追問

2022-01-15 11:21

就是把這筆調整出來

堅定的臺燈 追問

2022-01-15 11:22

我們是小規模納稅人別人租賃我們挖掘機我們開出去142000的專用發票我怎么做分錄

朱立老師 解答

2022-01-15 11:42

借應收賬款/銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷）

堅定的臺燈 追問

2022-01-15 12:06

三級科目是銷項稅額

堅定的臺燈 追問

2022-01-15 12:07

三級科目是銷項稅額，我們是小規模是不是應繳稅費三級科目是小規模增值稅呀

朱立老師 解答

2022-01-15 13:52

看賬套    
三級科目可以是小規模增值稅的

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相關問題討論
你好 可以入賬 但是匯算清繳時需要納稅調整
2022-01-15 11:06:16
不可以的，無償租賃，稅局不會認可，會核定租金的
2023-08-18 11:29:57
你好，每月支付租車費， 借 管理費用-租賃費 貸 銀行存款
2022-03-28 10:38:13
這個是需要代扣代繳個稅。
2022-04-13 09:31:27
你好，可以的，需要開租賃發票。能報銷的費用可以參考這個 。《江蘇省地方稅務局關于發布〈企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》（蘇地稅規〔2011〕13號）第二十四條規定，企業員工將私人車輛提供給企業使用，企業應按照獨立交易原則支付租賃費，以發票作為稅前扣除憑證。應由個人承擔的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。
2022-03-29 13:35:40
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