附表二的(第6欄)"農產品收購憑證及收購發票""金額"[150000]不能大于農產品收購憑證及收購發票清單"金額"欄"合計"數[0]!!在哪里啊

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-15 10:32

是15萬元整

小云老師 解答

2022-01-15 10:33

那填寫是沒有錯誤的呀，要不你截圖上來看看

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-15 10:33

合作社開的增值稅普票，15萬

小云老師 解答

2022-01-15 10:34

按你這樣說金額填15萬是沒有錯的，可以扣除的增值稅=150000*9%

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-15 10:35

截圖了，看看

小云老師 解答

2022-01-15 10:41

第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”：反映納稅人本期購進農業生產者自產農產品取得（開具）的農產品收購發票或者銷售發票情況。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條第二款第(三)項和財稅〔2017〕37號文件所稱銷售發票，是指農業生產者銷售自產農產品適用免征增值稅政策而開具的普通發票。

填寫是沒有錯的，如果無法通過建議找專管員處理一下，看是否發票本身有問題